Обобщенная информация о результатах осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты Коломенского городского округа по аудиту в сфере закупок за 9 месяцев 2019 года

10 октябрь 2019

858

№ п/п	Результаты аудита в сфере закупок	Данные
Общая характеристика мероприятий
1	Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок	10
2	Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок	10
3	Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок	- МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» - МБУ ДО «ДДЮТ и Э «Одиссея» - МБУ ДПО «Учебно-методический центр «Коломна» - МБУ ФСО «СШ «Олимпиец» - МБУ ДО «Сериевская ДШИ» - МБУ КЦ «Дом Озерова» - МУП «Гостиница «Советская» - МБУ «Коломенская филармония» - МБУ ФСО «СШОР по конькобежному спорту «Комета» - МБУ МСК «Лидер»
4	Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок	38 контрактов на сумму 11 236 462,52 руб.
Выявленные нарушения
5	Общее количество нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок по результатам проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам,	57 нарушений
	в том числе в части проверки:
5.1	организации закупок (контрактные службы, контрактный управляющий комиссии, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок)
5.2	планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)	Нарушение при определении НМЦК (несопоставимые условия при применении метода сопоставимых рыночных цен) – 6 нарушений Размещение планов-графиков, планов – закупок с нарушением срока-19 нарушений Показатели таблицы 2.1 ПФХД не соответствуют данным плана – графика закупок – 1 нарушение
5.3	документации (извещения) о закупках (требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным участникам закупок)	- в проекте контракта не отражена ответственность сторон – 1 нарушение
5.4	процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы)	-
5.5	заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта)	- Заключение контрактов при отсутствии информации о закупках в планах – графиках и планах-закупках- 3 нарушения
5.6	закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта)
5.7	исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов)	В нарушение части 3 статьи 103 при размещении информации в единой информационной системе заказчиками не соблюдаются сроки либо не размещается информация в Реестре контрактов - 27 нарушений.
5.8	применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту
5.9	иных нарушений, связанных с проведением закупок
6	Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе
Представления и обращения
7	Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок
8	Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок
Установление причин
8	Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок	1.Отсутствие должного контроля за соблюдением норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. 2. Отсутствие мероприятий по ведомственному контролю в отношении подведомственных учреждений. 3.Несовершенство работы единой информационной системы (интернет ресурса) в области закупок.
Предложения
9	Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера	- обеспечить качественное планирование закупок; - осуществлять закупки в соответствии с информацией, включенной в план закупок и план – график; - направлять в Федеральное казначейство по средствам официального сайта информацию о заключенных контрактах в соответствии с частью 3 статьи 103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» Закона № 44-ФЗ; - в ходе исполнения контрактов направлять соответствующую информацию в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в соответствии с частью 3 статьи 103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» Закона № 44-ФЗ; - организовать проведение ведомственного контроля главными распорядителями бюджетных средств; - принять меры по исключению нарушений законодательства в сфере закупок.