Аналитическая справка об исполнении бюджета Коломны за январь-май 2025 года
Исполнение бюджета Городского округа Коломна Московской области за январь-май 2025 года составило:
- доходы в сумме 7362,9 млн рублей,
- расходы в сумме 6806,3 млн рублей,
- профицит в сумме 556,6 млн рублей.
Доходов в разрезе источников поступило:
- налоговых доходов – 3776,6 млн рублей или 37,2 % годового плана;
- неналоговых доходов – 319,5 млн рублей или 55,4 % годового плана;
- безвозмездных поступлений – 3266,8 млн рублей или 36,5 % годового плана.
Налоговых доходов поступило больше, чем за аналогичный период 2024 года, на 600,3 млн рублей или на 18,9 %. Положительная динамика за январь-май 2025 года обеспечена по наиболее значимым доходным источникам, из них:
- налог на доходы физических лиц (больше на 488,3 млн. рублей);
- акцизы на ГСМ (больше на 7,6 млн. рублей);
- налоги на совокупный доход (больше на 30 млн. рублей);
- имущественные налоги (налог на имущество физических лиц и земельный налог (больше на 50,7 млн рублей));
- госпошлина (больше на 23,7 млн рублей).
На положительную динамику поступлений оказали влияние следующие факторы:
1. рост ФОТ по крупным налогоплательщикам, в том числе за счет роста численности сотрудников и роста стимулирующих выплат в связи с работой в выходные и праздничные дни;
2. по имущественным налогам - увеличение кадастровой стоимости, а также рост поступлений задолженности в результате применения мер принудительного взыскания.
Неналоговых доходов поступило меньше, чем в январе-мае 2024 года на 30,6 млн рублей или на 8,7 %, за счет снижения: доходов от компенсации затрат государства, поступлений по штрафам и прочих неналоговых доходов.
Доходы от безвозмездных поступлений составили в январе-мае 2025 года 3266,8 млн рублей или 36,5 % годового плана, что больше чем за аналогичный период 2024 года на 329,5 млн рублей или на 11,2 %.
Расходы бюджета за январь-май 2025 года исполнены в сумме 6806,3 млн рублей или 31,8% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года расходы бюджета увеличились на 663 млн рублей или на 10,8%.
Объем бюджетных средств, реализуемый программно-целевым методом, составил в январе-мае 2025 года 6783,2 млн рублей или 32,4% от годового плана, что больше чем в январе- мае 2024 года на 676,1 млн рублей. Доля расходов по муниципальным программам в общем объеме расходов – 99,7%.
Расходы бюджета на социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) составили 4018,1 млн рублей или 59% всех расходов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года эти расходы увеличились на 269,4 млн рублей или на 7,2%.
Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:
- общегосударственные вопросы – 736,2 млн рублей или 34,8% годового плана,
- национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика – 358,4 млн рублей или 22,5% годового плана,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1657 млн рублей или 21,9% годового плана,
- охрана окружающей среды – 36,6 млн рублей или 6,9% годового плана.
Исполнение расходов бюджета в рамках Федеральных проектов за январь-май 2025 года составило 151,4 млн рублей или 12,1% от годового плана, в том числе:
- «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство общественных территорий) – 90,7 млн рублей или 8,1% плана;
- «Педагоги и наставники» – 60,7 млн рублей или 49,6% от плана.
По состоянию на 01.06.2025 года муниципальный долг отсутствует.
